ISO9000認證審核時生產(chǎn)部門審核記錄提綱怎么寫
1.是否有對相關(guān)設(shè)備資源予以評估并規(guī)劃，是否依照規(guī)定窗體提出請購。
2.對必要的設(shè)備是否有對應(yīng)的操作規(guī)范、設(shè)備履歷表、設(shè)備保養(yǎng)檢查表。
3.在制品在制程中是否均能明確的加以識別?每一制程的追溯性是否能夠加以連貫。
4.每一物料的管控號碼是否與物料追蹤確認單上號碼相符。并用在對應(yīng)的工令上。
5.是否運用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計手法，對制程中產(chǎn)品品質(zhì)加以管制。
6.是否對不符合事項提出矯正及預(yù)防對策,并加以追蹤,結(jié)案。
7.生產(chǎn)發(fā)生重大異常時，是否有進行人力資源的調(diào)配與技能培訓(xùn)工作?是否有提出資源需求。
8.品質(zhì)政策是否得以宣導(dǎo)。為全員周知。
9.是否有在組織的相關(guān)職能和層次上建立品質(zhì)目標(biāo)?并對達成狀況定期進行檢討。
10.文件是否保持清晰、易于識別。是否易于取得。文件管制
11.文件的版次是否能夠得以識別。文件的編碼是否正確。
12.品質(zhì)記錄是否保持清晰，易于識別和查找。品質(zhì)記錄管制
13.品質(zhì)記錄是否依照保管期限妥為保管。
14.是否有對特殊制程人員進行考核。
15.是否有對變更資料進行確認及簽核。并做相關(guān)物料庫存清查工作。
16.是否具備并確認生產(chǎn)相關(guān)必備的文件與規(guī)范。
17.是否有實施制程自主檢查作業(yè)。并對相關(guān)制程參數(shù)加以維持。
18.在制品是否得以合理的標(biāo)示與防護。不合格品是否給予明確標(biāo)示并隔離。
19.生產(chǎn)設(shè)備是否得以維護與保養(yǎng)。工程變更是否得以充分檢討與驗證。
20.是否對與產(chǎn)品品質(zhì)相關(guān)的制程環(huán)境加以規(guī)范并管制。有無依照要求實施統(tǒng)計制程管制。
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